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      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責:    
            1.認真仔細下好采購訂單,及時給到上級領導簽字,并傳真。為了采購物料的及時下達及購買回來,不耽誤生產出貨。 
            2.會計給來的送貨單及入庫單,依照此兩份單子附齊許總簽好的訂單。財務做賬需要,明天都及時附好訂單給到會計做采購發票。 
            3.收集整理并及時更新供應商的相關資料。加供應商的申請,供應商資料的更改,為了準確無誤的下好正確的訂單,及與供應商的業務交流的順暢。 
            4.協助采購做好供應商每月的對賬工作。倉庫對數量采購對單價會計對總的,我就是對數量、單價和多料少料等有問題的供應商進行溝通。催促供應商及時傳對賬單并對好賬。為了協助財務更好的做賬,以及以后供應商和我司雙方更好的合作關系,達到共贏。 
            5.熟悉和了解本部門各個環節的工作情況,協助采購寄發物料樣品及退料。打包發快遞無疑是減輕采購主管的工作。 
            6.做好整個采購付款申請的流程工作,采購費用的統一申請和報銷。給采購主管清楚自己所負責的供應商有多少款沒有付,并協助了出納正確無誤的把供應商的款付出去。 
            7.整理每天的采購訂單并做好采購報表,并發到相關的同事的工作郵箱。讓相關同事知道哪些料是在什么時候可以到公司,好安排部門的相關工作。
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